根据我院关于科研经费管理的有关要求和财务有关规定，为了便于教职工对于图书的购买、报销和管理，特对报销流程作以下说明。

1.图书信息填报。项目负责人填写《项目图书采购入库清单》，包括ISBN书号、书名、出版社、出版时间、定价、数量、金额、项目名称、项目负责人、入库时间、本批入库金额等信息。

2.图书入库确认。项目负责人提交与《项目图书采购入库清单》一致的购书发票、图书原件至图书馆办公室，由两位相关管理人员审核、并在发票上签字，确认图书资料入库。经图书馆完成编目工作后，图书可以借阅。

3.项目审核。由教务处对照已经批复的经费预算明细进行项目审核、签字，然后由主管院领导进行复核、签字。

4.财务报销审核。由财务审计处对票据进行复检，报学院主要领导审批。

附：苏州信息职业技术学院项目图书采购入库清单